2024年第2号

（总第25号）

2023年9月15日至2023年11月10日，句容市审计局对句容市句容河上段（北山水库--肖杆桥段）整治工程项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

句容河上段（北山水库--肖杆桥段）整治工程项目于2017年2月立项，2018年5月开工建设，2019年10月陆续完成各单体工程竣工验收手续。竣工财务决算报告显示，决算基准日（2023年11月27日）累计完成投资17605.09万元。该项目建设单位为句容市水利局—句容河上段整治工程建设处，资金来源为句容市财政。

二、审计发现的主要问题

（一）超合同约定支付工程款2169.54万元。

（二）部分工程未按合同约定收取履约保证金或保函222.91万元。

（三）工程项目存在未批先建情况。

（四）招投标不符合规定。

（五）未按招投标文件订立合同。

（六）监理人员未严格按合同约定执行。

（七）合同签订不严谨。

（八）工程结算多计投资826.76万元。

三、审计处理及整改情况

对于上述问题，市审计局已依法出具了审计报告，建议水利局句容河上段整治工程建设处进一步提升工程项目管理水平加强项目质量管理，目前上述八个问题已完成整改。